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醫(yī)院廉政風險點防控表格
風險 類別 | 序號 | 風險點 | 風險 等級 | 防控措施 | 責任科室 | 風險 評估 |
(一)業(yè)務流程風險 | 1 | 推薦患者院外檢查、治療、購買醫(yī)藥產(chǎn)品耗材等收取提成或向院外介紹、轉(zhuǎn)診病人獲取利益等 | A | 1.建立健全各類管理制度并抓好落實; 2.加強醫(yī)德醫(yī)風教育。定期開展專題教育活動;定期進行考評…… …… 9.嚴格執(zhí)行《患者隱私保護制度》,恪守職業(yè)道德。 | 各臨床醫(yī)技科室 | 1.日常評估(1)廉政查房過程中實時監(jiān)督評估;(2)在部分患者中征求意見。2.每半年專項評估。 |
2 | 收受“紅包”“回扣”和禮品等 | A | ||||
3 | …… | A | ||||
4 | …… | A | ||||
5 | …… | A | ||||
6 | …… | B | ||||
7 | …… | B | ||||
8 | …… | B | ||||
9 | 人情檢查和人情治療 | C | ||||
(二)制度機制風險 | 10 | 院內(nèi)“三重一大”事項 | A | 1.按照集中制原則集體討論研究決定,嚴格按規(guī)定程序辦事,自覺接受監(jiān)督; …… 5.大宗物品購置和重要基建項目,需經(jīng)領導班子集體審批后方可實施。 | 院班子、人事科、財務科、群辦 | 1.日常評估(實時監(jiān)督) 2.每半年開展專項評估檢查。
|
11 | 財務管理(資金撥付、報銷、票據(jù)管理、現(xiàn)金支票管理等) | A | 1.嚴格落實財經(jīng)紀律; …… 3.執(zhí)行“一把手”不直接分管財務制度。 | 財務科、住院處、收款室 | ||
12 | …… | A | …… | 人事科、醫(yī)務科、護理部、科教科 | ||
13 | …… | A | …… | 總務科、設備科、保衛(wèi)科、醫(yī)務科 | ||
14 | …… | A | …… | 辦公室、x群辦、相關職能科室 | ||
15 | …… | A | …… | |||
16 | 公務接待、公務用車、辦公用房 | C | 1.嚴格執(zhí)行公務接待制度,嚴格控制接待人員范圍和標準; …… 5.辦公用房嚴格按照上級有關規(guī)定執(zhí)行。 | 辦公室 | ||
(三)外部環(huán)境風險 | 17 | 醫(yī)療設備及耗材、信息系統(tǒng)軟硬件、物資采購等程序?qū)徟?、采購及維修 | A | 1.規(guī)范設備、物資采購程序; …… 3.加強廉政風險教育,提高防控能力,杜絕人情關…… | 各臨床科室、設備科、信息科、總務科 | 1.日常評估(實時監(jiān)督)2.每半年開展專項評估;3.召開供應方座談會。 |
18 | …… | A | …… | 基建科、總務科 | ||
19 | …… | A | …… | 各臨床科室、藥劑科、醫(yī)務科 | ||
20 | …… | B | …… | 中層及以上管理人員 | ||
21 | 干部作風 | C | 1.加強對干部職工特別是干部八小時之外的監(jiān)督,加強廉潔自律; 2.加強對家屬、親屬的管………… | 全院職工 |
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