（一）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險

1

推薦患者院外檢查、治療、購買醫(yī)藥產(chǎn)品耗材等收取提成或向院外介紹、轉(zhuǎn)診病人獲取利益等

A

1.建立健全各類管理制度并抓好落實；

2.加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育。定期開展專題教育活動；定期進行考評……

……

9.嚴(yán)格執(zhí)行《患者隱私保護制度》，恪守職業(yè)道德。

各臨床醫(yī)技科室

1.日常評估（1）廉政查房過程中實時監(jiān)督評估；（2）在部分患者中征求意見。2.每半年專項評估。

2

收受“紅包”“回扣”和禮品等

A

3

……

A

4

……

A

5

……

A

6

……

B

7

……

B

8

……

B

9

人情檢查和人情治療

C

（二）制度機制風(fēng)險

10

院內(nèi)“三重一大”事項

A

1.按照集中制原則集體討論研究決定，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事，自覺接受監(jiān)督；

……

5.大宗物品購置和重要基建項目，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體審批后方可實施。

院班子、人事科、財務(wù)科、群辦

1.日常評估（實時監(jiān)督）

2.每半年開展專項評估檢查。

11

財務(wù)管理（資金撥付、報銷、票據(jù)管理、現(xiàn)金支票管理等）

A

1.嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律；

……

3.執(zhí)行“一把手”不直接分管財務(wù)制度。

財務(wù)科、住院處、收款室

12

……

A

……

人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、科教科

13

……

A

……

總務(wù)科、設(shè)備科、保衛(wèi)科、醫(yī)務(wù)科

14

……

A

……

辦公室、x群辦、相關(guān)職能科室

15

……

A

……

16

公務(wù)接待、公務(wù)用車、辦公用房

C

1.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制接待人員范圍和標(biāo)準(zhǔn)；

……

5.辦公用房嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

辦公室

（三）外部環(huán)境風(fēng)險

17

醫(yī)療設(shè)備及耗材、信息系統(tǒng)軟硬件、物資采購等程序?qū)徟⒉少徏熬S修

A

1.規(guī)范設(shè)備、物資采購程序；

……

3.加強廉政風(fēng)險教育，提高防控能力，杜絕人情關(guān)……

各臨床科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科

1.日常評估（實時監(jiān)督）2.每半年開展專項評估；3.召開供應(yīng)方座談會。

18

……

A

……

基建科、總務(wù)科

19

……

A

……

各臨床科室、藥劑科、醫(yī)務(wù)科

20

……

B

……

中層及以上管理人員

21

干部作風(fēng)

C

1.加強對干部職工特別是干部八小時之外的監(jiān)督，加強廉潔自律；

2.加強對家屬、親屬的管…………

全院職工