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公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作自評報告范文

根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部控制自評專項工作安排，結(jié)合公司的控制目標(biāo)和管控重點，公司高度重…………

一、年度本公司內(nèi)部控制體系建設(shè)總體情況

內(nèi)部控制體系貫穿于公司經(jīng)營活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的各個階段、各個層級，涵蓋了每一項活動的過程始終，是關(guān)系公司和職工發(fā)展的根本。公司內(nèi)部控制體系…………

一是堅持制度建設(shè)不放松，確保部門責(zé)任落實。自去年1月以來，公司深刻把握公司科學(xué)發(fā)展理念，持續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)和流程管控，保障各種機(jī)制系統(tǒng)性…………

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四是開展內(nèi)控相關(guān)培訓(xùn)及專項工作。為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險管控意識和管理責(zé)任意識。公司于年內(nèi)多次組織相關(guān)人員參加集團(tuán)組織的…………

二、自評的主要內(nèi)容

（一）自評方式

本次內(nèi)部控制體系自評工作由公司成立評價工作小組，通過對各部門主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行文件精神集中傳達(dá)、分別談話詢問、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)調(diào)研、資料翻閱等方…………

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（三）自評的主要內(nèi)容

為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，嚴(yán)格內(nèi)控手段，加強(qiáng)風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，公司加…………

1.重點自查的業(yè)務(wù)

（1）組織架構(gòu)。組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整、支委會、辦公會、規(guī)章制度管理、章程制定及修改…………

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（5）資金管理。經(jīng)營性資產(chǎn)實物管理、經(jīng)營性資產(chǎn)清查盤點、報廢與處置、辦公固定資產(chǎn)購置及驗收管理、辦公固定資產(chǎn)清查盤點、辦公固定資產(chǎn)報…………

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（11）信息系統(tǒng)。OA日常運維管理、汽車租賃業(yè)務(wù)后臺系統(tǒng)、信息審核及報送。公司按照無紙化辦公的目標(biāo)，加快推進(jìn)OA系統(tǒng)功能增加和優(yōu)…………

2.內(nèi)部控制評價包括以下工作程序：

（1）成立評價工作組。成立以董事長為組長，總經(jīng)理為副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總經(jīng)理助理、職能部門中熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的業(yè)務(wù)骨干為…………

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三、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

（一）內(nèi)控缺陷認(rèn)定情況。結(jié)合自評價情況，按照《集團(tuán)內(nèi)控自評缺陷等級認(rèn)定方法》，我們發(fā)現(xiàn)報告期…………

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四、一般缺陷及整改計劃

（一）教育培訓(xùn)問題

1.缺陷性質(zhì)及影響。公司業(yè)務(wù)種類較多，需要具備市場營銷、工程建設(shè)、材料制作、財務(wù)稅務(wù)等方…………

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（三）OA辦公信息系統(tǒng)問題

1.缺陷性質(zhì)及影響。因公司對簽報、議題簽審、印章使用、資質(zhì)證照使用流程進(jìn)行規(guī)范化管理…………

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（五）組織架構(gòu)問題

1.缺陷性質(zhì)及影響。辦公會會議決定履行情況不佳。個別事項在會議審議通過后，要求盡快修訂完善或重…………

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六、下一年度內(nèi)部控制工作計劃

內(nèi)部控制建設(shè)是一項長期的、需要與時俱進(jìn)的系統(tǒng)工程，持續(xù)改進(jìn)和健全公司的內(nèi)控…………

一是深入內(nèi)部控制宣傳工作。由綜合管理部牽頭，開展教育培訓(xùn)，包括管理制度培訓(xùn)、專業(yè)技能…………

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四是嚴(yán)格缺陷整改。針對發(fā)現(xiàn)的缺陷，按照時間節(jié)點，在制訂整改措施的同時…………

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