1

文稿起草和修改

文稿起草及修改

擬稿人

2

收文流轉

來文簽收，按規(guī)定登記流轉；收信訪舉報信件，按規(guī)定登記流轉

局文秘

3

文稿審核

對公文進行文稿審核把關

局文秘

4

印章管理

按領導審批意見，辦理用印事宜

局文秘

5

機密文件管理

根據要求，對秘密、機密、絕密文件、進行管理

局文秘

6

重大會議組織

承辦重要會議事項

承辦人

7

領導活動安排

領導各種公務活動安排

承辦人

8

調研工作

走訪座談，起草調研報告

承辦人

9

報銷管理

對財務報銷進行管理

財務

10

預算編報

年度經費預算的申報和下達

財務

11

年度財務決算

審核年度財務決算報表

財務

12

資產處置

辦理國有資產使用及處置等的報批、審批及備案等

財務

13

z府采購管理

歸口管理z府采購工作

財務

1、文稿起草和

修改

擬稿

承辦人

1、擅自添加或刪除有關內容

2、泄漏涉密信息

二

1、加強教育和監(jiān)管

2、完善文稿起草程序，建立重要文稿集體起草制度

3、嚴格執(zhí)行責任追究制度

審核

部門領導

3、授意擬稿人或自行添加或刪除有關內容

4、泄漏涉密信息

二

4、加強教育和監(jiān)管

5、嚴格執(zhí)行責任追究制度

審批

局領導

5、不按照規(guī)定把關

三

6、嚴格執(zhí)行責任追究制度

清樣校對

承辦人

6、在領導定稿后，擅自進行實質性修改

7、在文稿公開發(fā)表前，擅自對外提供

二

7、加強教育和監(jiān)管

8、嚴格執(zhí)行責任追究制度

2、收文流轉

分辦

收件人

8、利用職務之便，收受請托人現金或財物

9、擅自泄露涉密信息、出賣機要文電和涉密文件

二

9、加強廉政教育

10、加強收文管理，落實收文流轉職責

3、文稿審核

核稿

承辦人

部門領導

10、對公文文稿做有利于利益關系人的修改

二

11、嚴格執(zhí)行公文處理規(guī)定

12、加強廉政教育

13、加強監(jiān)管

簽發(fā)

局領導

11、不按規(guī)定把關

三

4、印章管理

受理

承辦人

12、不按規(guī)定受理

二

14、嚴格執(zhí)行責任追究制度

15、加強廉政教育

16、嚴格執(zhí)行印章管理制度

17、強化用印監(jiān)管

審核

部門領導

13、不按規(guī)定審核

二

審批

局領導

14、不按規(guī)定把關

三

用印

承辦人

15、未經領導批準，擅自辦理用印事宜

一

印章保管

承辦人

16、印章丟失、盜用

二

5、機密文件管理

保管文件

承辦人

17、泄露國家秘密

一

18、加強廉政教育和學習

19、認真執(zhí)行涉密文件管理規(guī)定

20、嚴格執(zhí)行責任追究制度

6、重大會議組織

擬定會議方案

承辦人

18、擅自向有關單位或個人提供領導活動安排信息

19、擅自擴大會議規(guī)模

二

21、嚴格按照會議制度，加強廉政教育和監(jiān)督管理

22、嚴格執(zhí)行責任追究制度

審核

部門領導

20、不按規(guī)定審核

三

審批

局領導

21、不按規(guī)定把關

三

組織實施

部門領導

承辦人

22、利用職務之便，收受請托人現金或財務，片面性、私利性地選擇會議承辦酒店

23、虛報、套現住宿費、交通費等

二

7、領導活動安排

受理

部門領導

24、不按規(guī)定程序受理，拖延辦理或泄漏

25、向局領導提供不實信息

26、暗示、干擾相關處室正常辦理

二

23、進一步規(guī)范領導出席公務活動安排，加強對辦公室的教育管理和監(jiān)督

參加

部門領導

27、拖延辦理

三

轉辦

部門領導

28、拖延辦理

三

8、調研工作

調研

部門領導

承辦人

29、接受企業(yè)請客或送禮

三

24、加強廉政教育和學習

25、嚴格執(zhí)行責任追究制度

9、報銷管理

審核

承辦人

會計

30、不按規(guī)定審核

三

26、嚴格執(zhí)行財務制度

27、嚴格執(zhí)行責任追究制度

受理

承辦人

31、不按規(guī)定受理

三

復核

會計

32、不按規(guī)定復核

三

付款

承辦人

33、不按規(guī)定付款

三

10、預算編報

提出預算分配方案

承辦人

34、未按照一定的標準和原則分配預算資金

三

28、加強政策學習與紀律監(jiān)管

29、建立健全預算資金分配制度

30、嚴格執(zhí)行《國家郵政局財務工作規(guī)則》

31、嚴格執(zhí)行《國家郵政局預算編制工作規(guī)程》

審核

部門領導

35、不按規(guī)定審核

二

32、加強政策學習與紀律監(jiān)管

33、重大事項須經辦公室會議研究

審批

局領導

36、暗示下屬提出不符合現行政策規(guī)定的辦理意見

二

34、重大事項須經辦公室會議研究

11、年度財務決算

編報

承辦人

37、賬表不一

38、不按規(guī)定編制

39、隱匿、瞞報執(zhí)行及結余資金等重大決算問題

一

35、加強審計監(jiān)督

初審

承辦人

40、不按規(guī)定審核，未經領導批準擅自在決算報表和編報說明中做出對單位有利的修改意見

41、以不符合規(guī)定為由提出不正當要求

一

36、建立決算來文登記制度

37、規(guī)范年度財務決算報表審核流程

38、實行雙人審理

39、對于執(zhí)行及結余資金等重大決算問題進行進一步溝通

審核

部門領導

42、不按規(guī)定審核，做出對決算單有利的修改意見，隱匿、回避重大決算問題

43、以不符合規(guī)定為由提出不正當要求

一

40、重大事項須經辦公室會議研究

審批

局領導

44、不按規(guī)定把關，隱匿、回避重大決算問題

45、涉及執(zhí)行及結余資金等重大決算問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見

一

41、重大事項須經局會議研究

一

12、資產處置

受理

承辦人

46、以不符合規(guī)定為由提出不正當要求

47、不按規(guī)定審查

二

42、嚴格按照《國家郵政局國有資產管理辦法》辦理程序及時限辦理有關事項

43、重大事項須經辦公室會議研究

按程序辦理

承辦人

48、不按領導批示及時辦理

二

審核

部門領導

49、不按規(guī)定審核

二

審批

局領導

50、不按規(guī)定把關

51、拖延審批時間

三

44、重大事項須經局會議研究

13、z府采購管理

受理

承辦人

52、以不符合規(guī)定為由拖延審查時間

二

45、嚴格按照《z府采購管理辦法》辦理程序及時限辦理有關事項

46、落實內部流轉職責

47、重大事項須經辦公室會議研究

審核

部門領導

53、不按規(guī)定審核

二

審批

局領導

54、不按規(guī)定審批

二

48、重大事項須經局會議研究

機關財務工作

貫徹制定機關財務管理制度

承辦人

部門領導

55、制定制度的標準不一致

56、不按規(guī)定執(zhí)行

二

審核

承辦人

部門領導

57、不按規(guī)定審核，對不同單位采用不同標準

58、不按規(guī)定把關

二

審批

局領導

59、不按規(guī)定把關

二