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【2篇】單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效*(2篇,內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)報(bào)告參考)

2021-05-31
149
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(僅供學(xué)習(xí)參考,切勿通篇使用)

單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效(1)

為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平,財(cái)政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(實(shí)行)》,要求從開始全面實(shí)施。我市各級(jí)行政事業(yè)單位高度重視,積極行動(dòng),內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施已取得初步成效。我們將陸續(xù)整理有關(guān)單位的主要經(jīng)驗(yàn)做法,供大家學(xué)習(xí)參考。

市農(nóng)機(jī)局作為我市貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的七家試點(diǎn)單位之一,在內(nèi)控的建立與實(shí)施過(guò)程中,緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際,以問(wèn)題為導(dǎo)向,有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡,使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是:

一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組,作為內(nèi)控抓手

單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系,工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機(jī)局在工作中意識(shí)到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動(dòng)實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合,使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管紀(jì)檢工作的副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、各處室(站)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)…………

二、擬定工作方案,明確推進(jìn)計(jì)劃

印發(fā)了《xx市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局<內(nèi)部控制規(guī)范>試點(diǎn)工作方案》。農(nóng)機(jī)局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個(gè)階段:

一是宣傳準(zhǔn)備階段(8月-9月),主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí),制定內(nèi)控工作方案,成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。

二是內(nèi)控梳理階段(10月-12月),組織培訓(xùn)、召開啟動(dòng)大會(huì),梳理制度流程、費(fèi)用支出,風(fēng)險(xiǎn)分析、建立控制機(jī)制,優(yōu)化制度、流程、表單等。

三是成果匯編…………

…………

三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制,保障內(nèi)控實(shí)施

(一)建立了單位層面的內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個(gè)方面的內(nèi)容:內(nèi)控管理職責(zé)分工,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制,關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制,關(guān)鍵人員資質(zhì)能力,財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求,信息技術(shù)應(yīng)用要求,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)。

(二)梳理了單位主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對(duì)預(yù)(決)算管理、經(jīng)費(fèi)收支管理、農(nóng)機(jī)專項(xiàng)資金管理、z府采購(gòu)管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個(gè)業(yè)務(wù)模塊,在規(guī)章制度方面,總計(jì)梳理66份外部制度文件,分六個(gè)模塊…………

…………

單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效(2)

20xx年是專員辦全面推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型的開局之年,xx專員辦以加強(qiáng)內(nèi)部控制為基礎(chǔ),推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型有序開展,不斷提高監(jiān)管成效。

一是創(chuàng)新方式,有效控制預(yù)算審核質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。今年是專員辦工作轉(zhuǎn)型后第一次實(shí)質(zhì)性、大范圍介入預(yù)算編制審核工作。按照財(cái)政部的要求,我辦開展了對(duì)xx家在陜基層預(yù)算單位20xx年“一上”部門預(yù)算,包括基本支出預(yù)算、資產(chǎn)配…………

…………

三是嚴(yán)格把關(guān),有效控制監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在地方z府債務(wù)核查工作中,我辦需要在不到一個(gè)月的時(shí)間里,審核xx多筆債務(wù),且涉及xx省各地市,為了有效控制核查風(fēng)險(xiǎn),我辦采取列…………

…………

六是民主公開,有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)。在工作過(guò)程中,堅(jiān)持民主議事制度,積極倡導(dǎo)民主作風(fēng),充分發(fā)揮集體決策的優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持重大工作部署、檢查結(jié)論處理意見、內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的決策全部由專員辦公會(huì)議研究決定,形成…………

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